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2020年度中共宁德市委老干部局预算说明

发布时间: 2020年01月21日 14:44     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

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第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………


六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

 


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

市委老干部局的主要职责是:

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关离休干部工作的方针政策,研究制定本市离休干部工作的有关规定,并负责组织实施。

(二)负责全市离休干部工作的宏观指导,了解掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题,协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。

(三)负责全市宏观管理的地厅级退休干部、享受部分地厅级待遇的退休干部和生活待遇适当照顾的退休干部的宏观指导,了解掌握这两部分退休干部待遇落实的情况。

(四)协调有关部门做好老干部的思想政治工作,加强离退休干部党组织建设。

(五)引导离退休干部发挥独特优势,为党和人民事业增添正能量,组织离退休干部开展有益身心健康的文体活动。

(六)领导和指导局下属单位工作。

(七)承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委老干部局包括5个机关行政室及3个下属单位其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共宁德市委老干部局

财政拨款

14

14

三、部门主要工作任务

2020年,市委老干部局主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示,贯彻落实全国离退休干部“双先”表彰大会和全国老干部局长会议精神,围绕市委四届十次、十一次全会重大决策部署要求,扎实推进离退休干部党建设,用心用情做好老干部服务管理工作,持续深化开展正能量活动,引导离退休干部发挥优势和作用,更好地服务我市“一二三”发展战略围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完善工作机制,提升离退休干部党建水平。有效运用调研成果,探索建立离退休干部党建工作“3456”机制。强化离退休干部工委建设,理顺离退休干部党建与机关事业单位、城市社区党建的关系,建立共抓共促离退休干部“三级”联创机制。突出抓好离退休干部党建示范点建设,按照有学习场所、有活动载体、有工作经费、有专职人员“四有”保障内容和落实“三会一课”、党日活动、组织生活会、参观学习、流动党员管理“五项”制度要求,分类抓好机关、事业单位、社会团体和城市社区离退休干部党组织、临时党组织、老党员之家等示范点建设。强化老干部党校、正能量活动基地、老干部讲坛、红色驿站等平台和载体建设,注重加强离退休干部党员教育管理,引导离退休干部争当讲政治、讲身份、讲学习、讲作为、讲表率、讲纪律“六讲”合格党员。

(二)落实两项待遇,增强老同志获得感幸福感。持续做好离退休干部政治待遇、生活待遇等各项政策规定落实深化“五方联动”机制,采取离休干部精准服务联席会议形式,协调人社、医保、财政等部门,及时呼应解决老同志反映的实际困难和问题,推动省市《关于进一步做好离休干部精准服务工作的通知》落实。探索医疗专家巡诊、居住养老院直补等措施,优化居家养老服务内容,满足“后双高期”离休干部身心健康需要。

(三)搭建平台载体,引导老同志发挥优势作用。建好用好“银发人才库”,打造一支乐于奉献、技术过硬的老专家队伍,拟联合涉老组织开展“离退休干部助力乡村振兴志愿服务行”活动,推动科技下乡、卫生下乡、文化下乡,关心关爱贫困家庭,为脱贫攻坚、乡村振兴贡献力量。探索设立离退休干部志愿服务协会,不断完善志愿服务体系,有效整合志愿服务资源,弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,为创建全国文明城市出力出彩。落实市两办201951号文件精神,计划新增命名离退休干部正能量活动基地10个,开展示范基地学习观摩,以点带面促进基地整体提升,持续做好“老干部讲坛”。围绕宁德撤地建市二十周年主题,在老同志中开展主题征文、老照片征集等活动,引导老同志讲好宁德故事,弘扬闽东精神。

(四)强化自身建设,打造老干部满意的新型服务机关。巩固主题教育成果,持续整治形式主义、官僚主义问题,全面提高机关党的建设水平,努力营造风清气正的良好生态。加大干部队伍能力素质培养,“请进来”和“走出去”相结合,拓展工作视野,强化调查研究,提升业务能力。扎实推进市老年大学、老干部活动中心修缮改造项目工程,确保按期投入使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

附表1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

243.93 

一、基本支出

191.82 

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

162.71 

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

1.05 

四、单位其他收入

 

     公用支出

28.06 

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

52.11 

收入合计

243.93 

支出合计

243.93 

 

二、收入预算总表

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

243.93

 243.93

 

 

 

 

 901001030

中共宁德市委老干部局

243.93 

 243.93

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目

编码

科目

名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

243.93 

162.71 

1.05 

28.06 

52.11 

243.93 

243.93 

 

 

 

 

 901001030

中共宁德市委老干部局

 2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

147.22 

119.59 

 

27.63 

 

147.22 

147.22 

 

 

 

 

 901001030

中共宁德市委老干部局

 2013102

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 52.11

 

 

 

 52.11

 52.11

 52.11

 

 

 

 

 901001030

中共宁德市委老干部局

 2080501

行政单位离退休

 1.48

 

 1.05

 0.43

 

 1.48

 1.48

 

 

 

 

 901001030

中共宁德市委老干部局

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 18.63

 18.63

 

 

 

 18.63

 18.63

 

 

 

 

 901001030

中共宁德市委老干部局

 2101101

行政单位医疗

 8.9

 8.9

 

 

 

 8.9

 8.9

 

 

 

 

 901001030

中共宁德市委老干部局

 2101103

公务员医疗补助

 2.23

 2.23

 

 

 

 2.23

 2.23

 

 

 

 

 901001030

中共宁德市委老干部局

 2210201

住房公积金

 13.36

 13.36

 

 

 

 13.36

 13.36

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

243.93 

一、基本支出

191.82 

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

162.71 

 

 

    对个人和家庭补助支出

1.05 

 

 

    公用支出

28.06 

 

 

二、项目支出

52.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

243.93 

支出合计

243.93 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

 243.93

 191.82

 52.11

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 147.22

 147.22

 

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 52.11

 

 52.11

2080501

行政单位离退休

 1.48

 1.48

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 18.63

 18.63

 

2101101

行政单位医疗

 8.9

 8.90

 

2101103

公务员医疗补助

 2.23

 2.23

 

2210201

住房公积金

 13.36

 13.36

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

备注:1.本单位无政府性基金拨款支出安排,本表为空表

 

     

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

243.93 

301

工资福利支出

162.71 

302

商品和服务支出

72.17 

303

对个人和家庭的补助

1.05 

307

债务利息及费用支出

8.00 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

191.82 

301

工资福利支出

162.71 

30101

基本工资

61.71 

30102

津贴补贴

49.39 

30103

奖金

5.16 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.63 

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

8.9 

30111

公务员医疗补助缴费

2.23 

30112

其他社会保障缴费

0.61 

30113

住房公积金

13.36 

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

2.52 

302

商品和服务支出

28.06 

30201

办公费

1.5 

30202

印刷费

0.5 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

4.46 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

1.00 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

0.50 

30216

培训费

1.00 

30217

公务接待费

0.30 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

0.72 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

1.73 

30229

福利费

0.44 

30231

公务用车运行维护费

1.00 

30239

其他交通费用

12.60 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

2.31 

303

对个人和家庭的补助

1.05 

30301

离休费

 

30302

退休费

0.43 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.62 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9

 

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 4.59

1、因公出国(境)费用

 0.00

2、公务接待费

 1.30

3、公务用车购置及运行费

 3.29

其中:(1)公务用车运行费

 3.29

      (2)公务用车购置费

 0.00

 

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,市委老干部局部门收入预算为243.93万元,比上年增加9.02万元,主要原因是人员晋升,工资福利支出预算增加。其中:一般公共预算拨款243.93万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算243.93万元,比上年增加9.02万元,其中:人员支出162.71万元,对个人和家庭补助支出1.05万元,公用支出28.06万元,项目支出52.11万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出243.93万元,比上年增加9.02万元,主要原因是人员晋升,工资福利支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(2013101147.22万元。主要用于工资、奖金、津补贴支出。

(二)一般行政管理事务(201310252.11万元。主要用于市直离退休老干部各项慰问、活动支出。

(三)行政单位离退休(20805011.48万元。主要用于高龄补贴及退休人员福利费支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050518.63万元。主要用于缴纳养老保险支出。

(五)行政单位医疗(21011018.90万元。主要用于医疗保险金支出。

(六)公务员医疗补助(21011032.23万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(七)住房公积金(221020113.36万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出191.82万元,其中:

(一)人员经费163.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是:没有此项支出。

(二)公务接待费

2020年预算安排1.3万元。主要用于老干部工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降35%,主要原因是:公务接待安排减少

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排3.29万元,其中:公车运行费3.29万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:公务用车购置及运行安排与上年相同

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020市委老干部局共设置3个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是离退休干部党建经费,老干部活动经费,老干部慰问、困难补助经费项目,共涉及财政拨款资金52.11万元。

(二)绩效目标表及说明

2020年绩效目标表尚未批复,待批复后另行公开。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020市委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.06万元,比2019年增加0.19万元,主要原因是人员晋升,通讯补贴、交通补贴相应增加

(二)政府采购情况

2020市委老干部局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,市委老干部局共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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