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2020年度宁德市市直机关公务用车管理中心部门预算

发布时间: 2020年01月21日 16:35     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

目录

 

第一部分部门概况…………………………………4-6

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………4

第二部分2020年度部门预算表………………………7-20

一、收支预算总表……………………………………7

二、收入预算总表……………………………………8

三、支出预算总表……………………………………9

四、财政拨款收支预算总表…………………………11

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………12

六、政府性基金拨款支出预算表……………………13

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………14

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………19

十、部门专项资金管理清单目录……………………20

第三部分2020年度部门预算情况说明…………21

一、预算收支总体情况………………………………21

二、一般公共预算拨款支出情况………………………21

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………22

四、财政拨款预算基本支出情况………………………22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………22

六、预算绩效目标情况…………………………………23

七、其他重要事项说明…………………………………23

第四部分名词解释…………………………………25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市市直机关公务用车管理中心的主要职责是:

(一)保障市直单位公务出行、规范我市公务用车管理、使用、督促、指导各县(市、区)公车管理工作。

(二)负责市直公务出行保障服务平台运营情况和服务质量的监管。

(三)承担车改后保留市直公务用车的管理、维修保养、调度使用、驾驶员安全教育等服务性工作。

二、部门预算单位构成

宁德市市直机关公务用车管理中心为宁德市人民政府办公室下属正科级事业单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市市直机关公务用车管理中心

财政拨款

5

3

 

三、部门主要工作任务

2020年,宁德市市直机关公务用车管理中心部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。围绕保障市直部门安全公务出行为中心,积极争取经费,加快公务用车的更新购置。加强平台监管,优化运行机制。继续推进公务用车处置工作。加强安全教育、保障安全出行。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)积极争取经费,加快公务用车的更新购置。我市车改后保留车辆总体车况较差,部分市直部门客观存在急需更新公车需求,但因经费不足问题尚未完全将老旧车辆更新到位。下阶段,我中心将尽快更新淘汰老旧车辆,更好保障市直单位公务出行。

(二)加强平台监管,优化运行机制。一是对公务用车信息综合管理平台的日常调度、车辆管理、服务态度进行不定期抽查,同时按年度对公务出行保障服务平台进行审计,进一步落实监管责任。二是优化运行机制,提高保障公务出行能力。三是根据“全省一张网”信息化要求,强化对公务用车管理系统操作使用的学习教育,进一步精进平台管理人员运营调度、操作管理、经费管理、轨迹监控等综合水平。

(三)继续推进公务用车处置工作。根据《关于进一步做好公车改革相关工作的补充通知》(闽车改办[2017]5号)精神,及时对淘汰车辆进行依规拍卖、报废。

(四)加强安全教育、保障安全出行。一是继续对司勤人员定期进行安全教育,切实增强驾驶员遵章守法意识和文明行车意识,同时对车辆的维护保养、安全驾驶情况进行归档管理。二是坚决落实集中入库制度,对法定节假日、公休日的车辆实行集中管理,统一停放于指定地点,对确有公务用车使用需求的,按规定进行审批后,方可使用。三要坚持司勤人员资格审查制,加强驾驶员资格的动态监管,严禁超资格驾驶车辆,对公安交管部门暂扣或吊销驾驶执照的司勤人员,坚决不予安排出车任务,确保公务用车出行交通安全。四要做好对车辆车况尤其是老旧车辆的安全检查,做到出车前后都对车辆的车况进行规范检查,严禁带病上路。

(五)巩固车改成果,保证政策落到实处。虽然我市目前针对车改工作已制定印发一系列配套政策制度,但在实际工作中,仍多次接到部分市直单位及各县(市、区)的对车改、车管工作咨询及建议,下阶段我中心将继续做好解答和指导工作,巩固改革成果,确保政策落到实处。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

附表1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1137.72 

一、基本支出

228.32

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

21.24

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

 

四、单位其他收入

 

     公用支出

207.08

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

909.40

收入合计

1137.72 

支出合计

1,137.72

注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同 

二、收入预算总表

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

901001013

宁德市市直机关公务用车管理中心

1,137.72

1,137.72

 

 

 

 

 

合计

1,137.72

1,137.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三、支出预算总表

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

1,137.72

21.24

 

207.08

909.40

1,137.72

1,137.72

 

 

 

 

901001013

宁德市市直机关公务用车管理中心

2010303

机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

100.00

 

 

 

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

901001013

宁德市市直机关公务用车管理中心

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

17.25

15.17

 

2.08

 

17.25

17.25

 

 

 

 

901001013

宁德市市直机关公务用车管理中心

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,014.94

0.54

 

205.00

809.40

1,014.94

1,014.94

 

 

 

 

901001013

宁德市市直机关公务用车管理中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.33

2.33

 

 

 

2.33

2.33

 

 

 

 

901001013

宁德市市直机关公务用车管理中心

2101102

事业单位医疗

1.16

1.16

 

 

 

1.16

1.16

 

 

 

 

901001013

宁德市市直机关公务用车管理中心

2101103

公务员医疗补助

0.29

0.29

 

 

 

0.29

0.29

 

 

 

 

901001013

宁德市市直机关公务用车管理中心

2210201

住房公积金

1.75

1.75

 

 

 

1.75

1.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 四、财政拨款收支预算总表

 

附表4

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,137.72

一、基本支出

228.32

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

21.24

 

 

    对个人和家庭补助支出

 

 

 

    公用支出

207.08

 

 

二、项目支出

909.40

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1,137.72

支出合计

1137.72 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1,137.72

228.32

909.40

2010303

机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

100.00

 

100.00

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

17.25

17.25

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,014.94

205.54

809.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.33

2.33

 

2101102

事业单位医疗

1.16

1.16

 

2101103

公务员医疗补助

0.29

0.29

 

2210201

住房公积金

1.75

1.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

1137.72 

301

工资福利支出

21.63 

302

商品和服务支出

786.69 

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

329.4 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

228.32 

301

工资福利支出

21.63 

30101

基本工资

8.35 

30102

津贴补贴

 

30103

奖金

 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

6.2 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.33 

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.16 

30111

公务员医疗补助缴费

0.29 

30112

其他社会保障缴费

0.08 

30113

住房公积金

1.75 

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

1.47 

302

商品和服务支出

206.69 

30201

办公费

1.5 

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

0.14 

30229

福利费

0.05 

30231

公务用车运行维护费

205 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9

 

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

535.40

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

1.00

3、公务用车购置及运行费

534.40

其中:(1)公务用车运行费

205.00

      (2)公务用车购置费

329.40

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

 

第三部分2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,宁德市市直机关公务用车管理中心部门收入预算为1137.72万元,比上年减少4.14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1137.72万元,比上年比上年减少4.14万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2101102事业单位医疗(项级科目)1.16万元。主要用于在职人员医疗保险金单位部分支出支出。

(二)2010350事业运行(项级科目)17.25万元。主要用于在职人员工资、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、定额公用经费、福利费、工会经费、加值班误餐补贴、工伤生育保险等支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)2.33万元。主要用于在职人员养老保险金单位部分支出。

(四)2210201住房公积金(项级科目)1.75万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

(五)2101103公务员医疗补助(项级科目)0.29万元。主要用于在职人员员医疗补助支出。

(六)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)1014.94万元。主要用于公务用车运行维护费、市直机关车辆更新经费、公务用车平台运营经费等支出。

(七)2010303机关服务(项级科目)100万元。主要用于车管中心运行管理经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出228.32万元,其中:

(一)人员经费21.63万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

(二)公用经费206.69万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

 2020年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是没有此项支出。

(二)公务接待费

2020年预算安排1万元。与上年增加100%,主要原因是上年为新增单位没有此项支出。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排534.4万元,其中:公车运行费205万元,公车购置费329.4万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年宁德市市直机关公务用车管理中心部门共设置3个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是“车管中心运行管理经费”项目、“市直机关车辆更新经费”项目、“公务用车平台运营经费”项目,共涉及财政拨款资金909.4万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

待批复后公开注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善

2.部门专项资金绩效目标表

待批复后公开

3.有关情况说明

待批复后公开。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020宁德市市直机关公务用车管理中心部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出100万元,比2019年增加0万元

(二)政府采购情况

2020宁德市市直机关公务用车管理中心部门政府采购预算总额329.4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,宁德市市直机关公务用车管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆185辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车158辆,一般执法执勤用车14辆,特种专业技术用车1辆,其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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